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淳安县组织部2018年部门预算

发布日期:2018-02-12-10:25:41?? 来源:中国淳安千岛湖门户网站?? 作者:淳安县?? 点击率:
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淳安县组织部2018年部门预算

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  一、淳安县组织部概况

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  淳安县委组织部是县委主管组织、干部、人才工作的职能部门,主要任务是,坚决贯彻执行党的组织路线和各项方针政策,围绕党在新时期的总路线,抓好组织工作的各项改革,按照干部"四化"方针,加强领导班子的组织、思想、作风建设和干部队伍的建设,发展党员和党的组织,抓好党组织和党员的教育、管理,提高党组织的战斗力,履行全县人才工作牵头抓总职能,为全县经济社会建设提供组织保障和人才支持。

  (二)部门预算构成

  2018年纳入本部门的预算单位共1家,即县委组织部?! ?/span>

  二、组织部2018年部门预算安排情况说明
 ?。ㄒ唬┕赜谧橹?/span>2018年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。组织部2018年收支总预算7012.46万元。与2017年相比,收支总预算增加2389.19万元,增长51.68%。主要原因是增加了人才专项经费支出。

  (二)关于组织部2018年收入预算情况说明

  2018年组织部收入预算7012.46万元。与2017年相比,收入预算增加2389.19万元,增长51.68%。主要原因是增加了人才专项经费支出。其中:一般公共预算拨款收入7012.46万元,占100%。

(三)关于组织部2018年支出预算情况说明
  组织部2018年支出预算7012.46万元。其中基本支出,339.38万元,占4.84%,项目支出6673.08万元,占98.16%.。与2017年相比,支出预算增加2389.19万元,增长51.68%,主要原因是增加了人才专项经费支出。包括:

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出3656.39万元、教育支出2.76万元、社会保障和就业支出35.67万元、医疗卫生与计划生育支出6.3万元、农林水支出3282万元、住房保障支出29.33万元。

2.按支出用途分类,包括人员经费支出311.31万元,公用经费支出28.07万元,项目支出6673.08万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出7012.46万元。

  (四)关于组织部2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

  组织部2018年财政拨款收支总预算7012.46万元。收入包括:一般公共预算拨款收入7012.46万元。支出包括:一般公共服务支出3656.39万元、教育支出2.76万元、社会保障和就业支出35.67万元、医疗卫生与计划生育支出6.3万元、农林水支出3282万元、住房保障支出29.33万元。与2017年相比,财政拨款收支总预算增加2389.19万元,增长51.68%,主要原因是增加了人才专项经费支出。

  (五)关于组织部2018年一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

组织部2018年一般公共预算当年拨款7012.46万元,增加2389.19万元,增长51.68%,主要原因是增加了人才专项经费支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出3656.39万元,占52.14%;教育支出2.76万元,占0.04%;社会保障和就业支出35.67万元,占0.51%;医疗卫生与计划生育支出6.3万元,占0.09%;农林水支出3282万元,占46.8%;住房保障支出29.33万元,占0.42%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)3000万元,主要用于人才政策兑现。

 ?。?)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)、行政运行(项)、事业运行(项)656.39万元,主要用于人员经费、党员干部教育管理等支出。

 ?。?)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2.76万元,主要用于部机关干部的教育培训。

 ?。?)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)、机关事业单位职业年金缴费支出(项)35.67万元,主要用于机关干部基本养老保险、职业年金等社保支出。

 ?。?)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)、事业单位医疗(项)6.3万元,主要用于机关干部医疗保险缴费等支出。

 ?。?)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)3282万元,主要用于行政村主要干部基本报酬、社保缴费和离任村主要干部补助等支出。

 ?。?)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)、购房补贴(项)29.33万元,主要用于机关干部住房公积金缴纳。

  (六)关于组织部2018年一般公共预算基本支出情况说明

组织部2018年一般公共预算基本支出339.38万元,与2017年相比,一般公共预算基本支出减少52.21万元,下降13.33%。主要原因是人员减少。其中:

人员经费311.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费28.07万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费等。

  (七)关于组织部2018年政府性基金预算支出情况说明

  组织部2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (八)关于组织部2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  1.因公出国(境)费用:2018年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算10万元,比上年执行数6.49万元,增长54.08%。主要用于接待省市单位领导来淳指导检查等支出。增加的主要原因是工作需要。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。主要原因是车改没有保留车辆。

  (九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年县委组织部机关运行经费财政拨款预算28.07万元。其中交通费用2.42万元和其他费用25.65万元。比上年度减少4.54万元,下降13.92 %,主要原因是人员减少。

2、政府采购情况。

2018年县委组织部政府采购预算总额15.1万元,其中:政府采购货物预算15.1万元,主要用于“不忘初心、牢记使命”主题教育活动办公设备采购、组织部机关日常办公设备更新等。

3、国有资产占有使用情况

截止2017年底,组织部国有资产情况如下:单位所属办公用房及相关建筑物0栋、面积0平方;通用办公设备  176台、原值85.54万元,其中办公电脑(含笔记本、台式机)38台、复印机3台、打印机35台;专用设备0台;办公家具及相关用具206件、原值8.5万元。

截至2017年底,组织部共有车辆0辆,其中,一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台(套)。

与2016年相比,增加3.1万元,主要是增加了5台电脑。

2018年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值50万元以上大型设备0台(套)。

  4、绩效目标设置情况。2017年组织部的项目支出预算均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款6673.08万元。

  三、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

  3.其他收入:预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”、“政府资金”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  4.上年结转结余资金:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  5.机关运行经费:各行政单位及参公事业单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、日常办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  6.基本支出:预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  7.项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例的职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

15.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)反映各部门安排的用于培训的支出。

 

预算公开表八合一(定稿).xls

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