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淳安县卫生和计划生育局2018年部门预算

发布日期:2018-02-11-10:56:05?? 来源:中国淳安千岛湖门户网站?? 作者:县卫计局?? 点击率:
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淳安县卫生和计划生育局2018年部门预算

 

一、淳安县卫生和计划生育局概况

(一)主要职能

淳安县卫生和计划生育局是主管全县卫生和计划生育的县政府工作部门。贯彻执行卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规;拟订并组织实施卫生和计划生育事业发展规划;深化卫生和计划生育体制机制改革;统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。负责全县医疗机构和医疗服务的全行业管理。负责推进公立医院改革,建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制;负责拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责落实计划生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,制定计划生育技术服务管理制度并监督实施;制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,淳安县卫计局(部门)部门预算包括:局本级和下属疾病预防控制中心、卫生监督所、卫生进修学校、计划生育宣传(技术)指导站等共计5个单位预算。

二、卫计局2018年部门预算安排情况说明

  (一)关于卫计局2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,卫计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户资金、政府资金等;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出等。卫计局2018年收支总预算22017.71万元。与2017年相比,收支总预算增加429.62万元,增长1.99%。主要原因是医疗业务增加,相应的增加医疗成本,增加青春健康教育基地建设经费等。

(二)关于卫计局2018年收入预算情况说明

卫计局2018年收入预算22017.71万元。与2017年相比,收入预算增加864.93万元,增长4.09 %。主要原因是2017年度使用上年结余,以及2018年增加青春健康教育基地建设经费等。其中:一般公共预算拨款收入17335.41万元,占78.73%;政府性基金收入509.3万元,占2.31%;财政专户资金173万元,占0.79%;政府资金4000万元,占18.17%。其他收入0万元,占0%;上年结转0万元,占0%。

(三)关于卫计局2018年支出预算情况说明

  卫计局2018年支出预算22017.71万元。其中基本支出2085.52万元,占9.47%,项目支出19932.19万元,占90.53%,经营支出0万元,占0%。与2017年相比,支出预算增加429.62万元,增长1.99%。主要原因是医疗业务增加,相应的增加医疗成本,增加青春健康教育基地建设经费等。包括:

1.按支出功能分类,包括教育支出16.73万元、社会保障和就业支出248.95万元、医疗卫生与计划生育支出21068.91万元、住房保障支出173.81万元、其他支出509.3万元。

2.按支出用途分类,包括人员经费支出1778.55万元,公用经费支出306.97万元,项目支出19932.19万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出17335.41万元,政府性基金预算支出509.3万元,其他各类支出4173万元。

(四)关于卫计局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

卫计局2018年财政拨款收支总预算17844.71万元。收入包括:一般公共预算拨款收入17335.41万元、政府性基金收入509.3万元;支出包括:教育支出16.73万元、社会保障和就业支出248.95万元、医疗卫生与计划生育支出16895.91万元、住房保障支出173.81万元、其他支出509.3万元。与2017年相比,财政拨款收支总预算增加898.93万元,增长5.3%。主要原因是2017年使用以前年度结余资金,以及2018年增加青春健康教育基地经费等。

(五)关于卫计局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

卫计局2018年一般公共预算当年拨款17335.41万元,比2017年执行数增加1177.08万元,主要是增加对综合医院的经费补助。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出(类)16.73万元,占0.1%、社会保障和就业支出(类)248.95万元,占1.44%、医疗卫生与计划生育支出(类)16895.91万元,占97.46%、住房保障支出(类)173.81万元,占1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)事务16.73万元,主要用于职工教育经费及各项培训。

  2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)事务12.96万元,主要用于离退休人员福利费活动费。

  3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)事务16.13万元,主要用于事业退休人员福利费活动费。

  4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务156.71万元,主要用于在职人员养老保险缴费。

  5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务63.15万元,主要用于在职人员职业年金缴费。

  6. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)事务508.52万元,主要用于机关单位日常运行经费支出。

  7. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)事务214.62万元,主要用于建德血站运行经费支出、市管干部体检支出。

  8. 医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项)事务4010.91万元,主要用于县一医院、县二医院托管经费、医疗机构经费。

  9. 医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)事务768.34万元,主要用于中医院人员补助经费。

  10. 医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)妇产医院(项)事务54万元,主要用于妇保院托管补助经费。

  11. 医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)事务1424.5万元,主要用于公立医院绩效考核,公立医院改革补偿经费,省市下派专家食宿补助等。

  12. 医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)事务2813.45万元,主要用于基层医疗机构药品零差率补助。

  13. 医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)事务839.31万元,主要用于村卫生室补助经费。

  14. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)事务579.73万元,主要用于县疾控中心补助经费。

  15. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)事务288.49万元,主要用于卫生监督所补助经费。

  16. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)事务8万元,主要用于预防接种补助经费。

  17. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)事务357.9万元,主要用于妇女两癌筛查补助。

  18. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)事务15万元,主要用于突发公共卫生事件处理经费。

  19. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)事务1237.78万元,主要用于责任医生有效签约经费。

  20. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)事务302.68万元,主要用于计生指导站人员经费。

  21. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)事务1347.71万元,主要用于计生家庭特别扶助和计划生育家庭奖励补助。

  22. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)事务1273.33万元,主要用于计生协会工作经费,计生系列保险补助。

  23. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务15.54万元,主要用于在职公务员医疗保险缴费。

  24. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务26.04万元,主要用于在职事业人员医疗保险缴费。

  25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务168.77万元,主要用于在职人员公积金支出。

  26. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)事务5.04万元,主要用于在职人员住房补贴支出。

    (六)关于卫计局2018年一般公共预算基本支出情况说明

    卫计局2018年一般公共预算基本支出2085.52万元,与2017年相比,一般公共预算基本支出增加93.68万元,增长4.7 %。主要原因是人员增加,相关经费增加。其中:

    人员经费1778.55万元,主要包括:基本工资352.9万元、津贴补贴275.67万元、奖金391.86万元、基本养老保险缴费156.71万元、职业年金缴费63.15万元、医疗保险缴费41.58万元、其他社会保障缴费4.2万元、住房公积金168.77万元、绩效工资279.22万元等。

    公用经费306.97万元,主要包括:办公费7.85万元、印刷费5万元、邮电费11.16万元、差旅费1.2万元、培训费16.73万元、福利费49.5万元、水电费28.39万元、其他交通费用81.56万元等。

    (七)关于卫计局2018年政府性基金预算支出情况说明

    1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

    卫计局2018年政府性基金预算当年拨款509.3万元,比2017年执行数减少278.16万元,主要是减少二类疫苗成本支出。

    2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    其他政府性基金支出(类)509.3万元。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

    (1)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入(款)其他政府性基金支出(项)事务509.3万元,主要用于二类疫苗成本支出。

    (八)关于卫计局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

    1.因公出国(境)费用:2018年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数下降100%。主要用于机关及下属预算单位人员的考察等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少原因是今年未安排出国考察。

    2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算30万元,比上年预算数下降45.4%。主要用于接待等支出。减少的主要原因是严格控制三公经费的开支。

    3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算20万元,比上年执行数增加33.3%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;运行维护费支出20万元,主要用于检察等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是卫生监督所增加一辆公务用车。

    (九)其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费

    2018年卫计局局本级1家行政单位以及卫生监督所1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算66.77万元。其中办公费5万元、印刷费3万元、邮电费6.6万元、差旅费1万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料费0万元、日常办公设备购置费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元,办公用房水电费5.4万元、公共交通专项经费4.71万元。比上年度增加8.18万元,上涨13.96%,主要原因是人员增加,相应增加公用经费的开支。

    2018年卫计局下属计生指导站、疾控中心、卫校3家事业单位的运行经费财政拨款预算77.11万元。其中办公费2.85万元、印刷费2万元、邮电费1.2万元、差旅费0.2万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料费0万元、日常办公设备购置费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元,办公用房水电费22.99万元、其他交通费用5.05万元。比上年度增加11.61万元,上涨17.72%,主要原因是人员增加,相应增加公用经费的开支。

    2、政府采购情况

    2018年卫计局局各单位政府采购预算总额219.62万元,其中:政府采购货物预算208.72万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.9万元。

    3.国有资产占有使用情况

    截止2017年底,卫计局所属各预算单位国有资产情况如下:单位所属办公用房及相关建筑物10栋、面积7878.26平方;通用办公设备857台、原值607.25万元,其中办公电脑(含笔记本、台式机)230台、打印设备106台、扫描仪2台、其他输入输出设备14台、应用软件83台、其他计算机设备及软件2台,复印机6台、投影仪5台、照相机及器材11台、碎纸机3台、其他办公设备5台、民用锅炉3台、不间断电源(UPS)3台、制冷电器1台、空气调节电器48台、移动电话14台、其他电话通信设备16台、传真通信设备1台、普通电视设备(电视机)1台、摄像机4台、光学计量仪器1台、环境监测仪器及综合分析装置4台、其他分析仪器5台、其他仪器仪表43台、其他电子和通信测量仪器1台;卫生监督所有专用设备236台、原值2609.23万元,其中水质综合速测箱1台、多媒体音响设备1台、三星录音笔1支、科士达电池柜1台、科士达电池12台、佳能照相机IXUS115 HS 1台;办公家具及相关用具1119件、原值53.77万元,其中台桌类141件、椅凳类170件、沙发类52件、保险柜2件、更衣柜9件、文件柜1件、档案柜18件、铁皮柜1件、档案密集架38件。计生指导站有专用设备64台、原值770.64万元,其中彩色多普勒超声诊断仪375.38万元、全自动酶联免疫分析系统65万元、便携式彩色多普勒超声诊断仪45.5万元、台式彩超40万元、生化仪35.8万元、宫腔镜28万元、血球分析仪23.7万元、超声波治疗仪23万元、光电一体化阴道镜15.4万元、供应室手术室消毒设备15万元等。

    截至2017年底,淳安县卫生和计划生育局所属预算共有车辆4辆,其中,一般执法执勤用车1辆(车子所有权属于淳安县机关事务局),其他用车1辆(计划生育服务用车),特种专业技术用车2辆。单位价值50万元以上大型设备9台(套)。

    与2016年相比,固定资产增加 164.67万元。主要是疾控中心新增加专用设备医用X射线摄影系统71万元。

    2018年部门预算未安排购置车辆,预算安排购置单位价值50万元以上大型设备1台(套)。

    4.绩效目标设置情况

    2018年卫计局的项目支出预算均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款14248.12万元。

    三、名词解释

  27. 财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  28. 财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

  29. 其他收入:预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”、“政府资金”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  30. 上年结转结余资金:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  31. 机关运行经费:各行政单位及参公事业单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、日常办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  32. 基本支出:预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  33. 项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  34. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)指反映部门安排的用于培训的支出。。

  35. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  36. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  37. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  38. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  39. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  40. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)指反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

  41. 医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项)指反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

  42. 医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)指反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

  43. 医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)妇产医院(项)指反映卫生和计划生育、中医部门所属的专门从事妇幼保健医院的支出。

  44. 医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)指反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

  45. 医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)指反映用于乡镇卫生院支出。

  46. 医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)指反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

  47. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)指反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

  48. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)指反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

  49. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)指指基本公共卫生服务支出。

  50. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

  51. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

  52. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)指反应除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

  53. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)指反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

  54. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)指反映计划生育服务支出。

  55. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)指反映除上述项目以外其他用于计划生育服务管理事务方面的支出。

  56. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

  57. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

  58. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  59. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)、军队(含武警)想转移复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

    其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项):反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

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